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中国国民党革命委员会北京市委员会2017部门预算信息

2017-2-25 10:02| 发布者: admin| 查看: 439| 评论: 0

摘要: 中国国民党革命委员会北京市委员会2017年部门预算

中国国民党革命委员会北京市委员会

2017年部门预算情况的说明

 

一、部门基本情况

(一)部门职责

中国国民党革命委员会北京市委员会是中国共产党领导下的参政党,主要职能为参政议政、民主监督、促进祖国统一。在民革中央和中共北京市委的领导下,坚持以邓小平理论和“三个代表”思想为指导,团结带领广大党员,高举爱国主义、社会主义伟大旗帜,继承和发扬孙中山先生爱国、革命和不断进步的精神,与中国共产党风雨同舟、荣辱与共,以建设高素质参政党为目标,不断加强自身建设,发挥自身特点和优势,紧紧围绕构建社会主义和谐社会首善之区、建设世界城市中心工作,积极建言献策,为推进首都科学发展、维护社会和谐稳定、促进祖国和平统一贡献力量。

(二)机构设置情况

依据北京市机构编制委员关于印发《八个民主党派市委机关和市工商联机关机构设置、人员编制方案》的通知(京编委[1997]2号),设立中国国民党革命委员会北京市委员会(简称:民革北京市委)。民革北京市委是省级预算行政单位,内设六个处室,分别为办公室、调研处、组织处、宣传处、社会服务处、联络处。

(三)单位性质

本部门执行行政单位会计制度,属于一级预算单位,无下属预算单位。

(四)人员构成情况

中国国民党革命委员会北京市委员会部门行政编制52人,实际40人;其他聘用人员—临时工3人。

离退休人员45人,其中:离休2人,退休43人。

(五)本预算年度的主要工作任务

2017年民革北京市委各级组织认真学习、深刻领会中共十八届六中全会的重要意义和精神理念,准确把握中共中央的大政方针,确保民革北京市委各项工作始终沿着正确的政治方向开展。重点做好省级组织换届工作,搞好政治交接,确保换届工作顺利进行。进一步加强机关建设,着力提高机关干部的服务意识、理论水平和业务能力。积极稳妥地建好、管好、用好新媒体,为宣传多党合作事业和民革各项工作提供支撑。围绕市委市政府的中心工作,深入开展多项调研,提出高水平高质量的意见建议。做好社会服务工作和法律援助工作。按照《中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》以及民革中央环京津冀精准扶贫脱贫工作要求,进一步拓宽思路、整合资源,积极探索出一条可推广、可复制的精准扶贫脱贫工作新方法,为国家打赢攻坚战做出应有贡献。加强对台湾经济社会发展动向、各阶层民众心态等问题研究,为广泛团结台湾同胞提供思路和对策建议。进一步加大“请进来”、“走出去”力度,加强与台湾各界的交流与往来。

二、2017年收入及支出总体情况

2017年收入预算1597.250970万元,比20161158.614757万元增加438.636213万元,增长37.86%。其中:财政拨款1533.875460万元,比20161158.614757万元增加375.260703万元,增长32.39%;继续使用的财政性结转资金63.375510万元,包括:基本支出58.623500万元,项目支出4.752010万元。

三、主要支出情况

全年支出预算1597.250970万元,包括:继续使用的财政性结转资金63.375510万元后,全年财政拨款预算为1533.875460万元。

(一)基本支出预算1236.297160万元,占总支出预算77.4%,比2016932.264757万元增加304.032403万元,增长32.61%。其中包含继续使用的财政性结转资金58.623500万元。增加的主要原因是由于落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离休费等有关政策,2017年人员经费预算有所增加。

(二)项目支出预算360.953810万元,比2016226.350000万元增加134.603810万元,增长59.47%。增加原因是新增2017年换届经费。本年度项目经费主要用于2017年市委换届和更新国Ⅰ国Ⅱ老旧机动车公务用车购置费,本部门全年开展的各类会议、培训、活动,社会服务、统战宣传、组织发展和参政议政工作以及区工委派出机构工作经费。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

(一)“三公”经费的单位范围

中国国民党革命委员会北京市委员会部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位为本部门。

(二)“三公”经费财政拨款情况说明

2017"三公"经费财政拨款预算35.191800万元,比2016"三公"经费财政拨款预算增加16.951800万元。其中:

1、因公出国(境)费用。2017年预算数0万元,与2016年预算数持平。

2、公务接待费。2017年预算数0.840000万元,与2016年预算数持平。2017年公务接待费主要用于民革兄弟省市和相关业务单位的交流、调研。

3、公务用车购置和运行维护费。2017年预算数34.351800万元,其中,公务用车购置费2017年预算数19.172658万元,比2016预算数增加19.172658万元,主要原因是对国Ⅰ和国Ⅱ老旧机动车进行更新。公务用车运行维护费2017年预算数15.179142万元,其中:公务用车加油7.685000万元,公务用车维修2.465000万元,公务用车保险3.096142万元,其他1.933000万元。2017年公车运行维护费为15.179142万元比2016预算数17.400000万元减少2.220858万元,主要原因是车改办于2016年核定我单位车辆编制为5辆,原实有车辆6辆,核减1辆,已由车改办收回并办理移交手续。公车数量的减少导致公务用车运行维护费降低。

五、其他情况说明

(一)政府采购预算说明

2017年中国国民党革命委员会北京市委员会部门政府采购预算总额52.303800万元,其中:政府采购货物预算22.1726580万元(含公务用车购置19.1726580万元,资产购置3.000000万元),政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算30.131142万元。

(二)机关运行经费说明

2017年中国国民党革命委员会北京市委员会部门中国国民党革命委员会北京市委员会本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算146.810308万元。

机关运行经费指:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(三)项目支出绩效目标情况说明

2017年,填报绩效目标的预算项目3个,占全部预算项目10个的30%。填报绩效目标的项目支出预算189.128000万元,占全部项目支出预算的53.1%。(详见附件6

(四)国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2017年无财政拨款安排的国有资本经营预算。

 

 

 

 

附件:

1.中国国民党革命委员会北京市委员会2017年收支预算总表(预算01表)

2.中国国民党革命委员会北京市委员会2017年财政拨款支出预算表 (预算02表)

3.中国国民党革命委员会北京市委员会2017年财政拨款基本支出经济分类预算表(预算03表)

4.中国革命的革命委员会北京市委员会2017年项目支出预算表(预算04表)

5.中国革命的革命委员会北京市委员会2017年“三公”经费财政拨款预算表(预算05表)

6.中国革命的革命委员会北京市委员会2017年项目支出绩效目标申报表


 

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